采購管理系統(tǒng)說明介紹

1.供應商管理

根據(jù)企業(yè)采購的要求，去找相應的采購供應商，然后通過鏈式開發(fā)將其打造為供應鏈。在供應鏈的建立中，要重視供應鏈建設中的指標控制理設，以保證在供應鏈指標律設中，有助于采購管理的因素能夠落到實處。

2.提交請購單

根據(jù)ERP物料需求生成請購單，包括數(shù)量、日期、運輸方式等信息。通過人工和系統(tǒng)互評生成請購單。

3.供應商選擇

采購計劃制定后，就是供應商選擇，通過供應商選擇采購相應的采購管理物資。重要注意的是，在供應商選擇的過程中，要注重供應商評價體系的構(gòu)建，即通過多種方式對比，對供應商選中的因素進行綜合分析，以保證相應的采購物資儲備管理能夠根據(jù)企業(yè)的發(fā)展進行調(diào)整。

4.采購計劃

采購計劃是企業(yè)采購管理中的一項重要管理內(nèi)容。在erp系統(tǒng)采購管理的應用中，第二步是制定采購計劃。通過制定采購計劃，可以明確企業(yè)在建設和發(fā)展中需要的采購物資，便于根據(jù)企業(yè)的發(fā)展調(diào)整相應的采購管理。在整個采購計劃的制定過程中，可以對商品的訂貨量、運輸方式以及相應的存儲方式進行綜合規(guī)劃，提高企業(yè)采購物資管理的科學規(guī)劃能力。

5.采購預算管理

根據(jù)ERP采購管理系統(tǒng)的業(yè)務流程改造，在供應商選定后，需要對供應商選定后采購物資的付款情況進行統(tǒng)計，即根據(jù)企業(yè)采購物資的申請需求，制定專門的預算管理制度，在預算管理系統(tǒng)的制定和應用中，消除不必要的支出，為企業(yè)的采購管理提供保障。

6.倉庫管理

庫管員辦理入庫，進入ERP庫存管理模塊，進貨和收貨應附有質(zhì)檢部門的簽字支持手機端手寫簽名，其他進貨和收貨應由檢驗員簽字。

7.發(fā)票

采購員將發(fā)票轉(zhuǎn)給采購后臺，采購后臺進入ERP采購管理模塊，根據(jù)發(fā)票類型錄入采購發(fā)票，錄入完成后結(jié)算發(fā)票。采購員將發(fā)票原件和相應的購貨收據(jù)粘貼后，由本人簽字，部門負責人和財務總監(jiān)簽字，再轉(zhuǎn)財務部。

8.記錄留痕

采購ERP系統(tǒng)可以隨時查詢與任何供應商的采購業(yè)務，可以了解到該業(yè)務的狀況，包括收到的存貨數(shù)量，采購退貨數(shù)量，發(fā)票數(shù)量等。規(guī)范化管理，將所有單據(jù)錄入系統(tǒng)，隨時查詢功能，隨時查詢采購業(yè)務，業(yè)務外理，與供應商的網(wǎng)上交易記錄，減少人為因素，完善控制體系，事前控制，事中監(jiān)督，事后分析，流程有序，對審批有很好的控制和監(jiān)督。

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